Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003119
Monto de la Factura
₲ 11.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.707.104
Retención DNCP
₲ 40.123
Retención IVA
₲ 307.064
Retención Renta
₲ 204.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-115637
Monto Contrato
₲ 166.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.669.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.669.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298761
Nombre de la Licitación
Llamado M.O.P.C. N°120/2015 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas