Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 268.259.454
Nro. Solicitud de Transferencia
49807
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2016
Fecha de la Transferencia
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.109.863
Retención DNCP
₲ 955.979
Retención IVA
₲ 7.316.167
Retención Renta
₲ 4.877.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & S CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80011985-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-106254
Monto Contrato
₲ 594.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.358.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.358.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294312
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 28/2015. LCO.SBE.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA CATEDRAL METROPOLITANA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas