Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000080
Monto de la Factura
₲ 388.737.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49832
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.681.819
Retención DNCP
₲ 1.385.318
Retención IVA
₲ 10.601.918
Retención Renta
₲ 7.067.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-113087
Monto Contrato
₲ 688.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.976.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.976.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290055
Nombre de la Licitación
LLAMADO 80/2015 LCO - SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE LOS SERVIDORES IBM ISERIES POWER 720 (AS400)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas