Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022449
Monto de la Factura
₲ 46.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.403.244
Retención DNCP
₲ 166.393
Retención IVA
₲ 1.273.418
Retención Renta
₲ 848.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118224
Monto Contrato
₲ 46.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.403.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.403.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300724
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C N°172/2015 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas