Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 44.102.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119368
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.940.200
Retención DNCP
₲ 157.163
Retención IVA
₲ 1.202.782
Retención Renta
₲ 801.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118165
Monto Contrato
₲ 559.144.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.461.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.461.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285464
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas