Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 167.743.350
Nro. Solicitud de Transferencia
32414
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.520.876
Retención DNCP
₲ 597.776
Retención IVA
₲ 4.574.819
Retención Renta
₲ 3.049.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118165
Monto Contrato
₲ 559.144.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.461.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.461.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285464
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas