Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006125
Monto de la Factura
₲ 312.994.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17065
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
28-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.652.078
Retención DNCP
₲ 1.115.399
Retención IVA
₲ 8.536.214
Retención Renta
₲ 5.690.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-115641
Monto Contrato
₲ 312.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.652.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.652.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284949
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas