Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.927
Retención DNCP
₲ 4.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118129
Monto Contrato
₲ 351.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.896.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.896.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300535
Nombre de la Licitación
LLAMADO 153/15 LCO SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas