Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 36.166.998
Nro. Solicitud de Transferencia
176565
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.394.157
Retención DNCP
₲ 128.886
Retención IVA
₲ 986.373
Retención Renta
₲ 657.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118129
Monto Contrato
₲ 351.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.896.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.896.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300535
Nombre de la Licitación
LLAMADO 153/15 LCO SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE AVES EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas