Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 162.558.924
Nro. Solicitud de Transferencia
114102
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.025.298
Retención DNCP
₲ 579.301
Retención IVA
₲ 4.433.425
Retención Renta
₲ 2.955.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M & O SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80025801-0
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118187
Monto Contrato
₲ 464.254.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.899.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.899.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296670
Nombre de la Licitación
OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf