Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 50.840.116
Nro. Solicitud de Transferencia
149681
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.806.019
Retención DNCP
₲ 181.176
Retención IVA
₲ 1.386.549
Retención Renta
₲ 924.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M & O SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80025801-0
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118187
Monto Contrato
₲ 464.254.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.899.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.899.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296670
Nombre de la Licitación
OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf