Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 20.891.454
Nro. Solicitud de Transferencia
12123
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.867.392
Retención DNCP
₲ 74.450
Retención IVA
₲ 569.767
Retención Renta
₲ 379.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M & O SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80025801-0
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118187
Monto Contrato
₲ 464.254.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.899.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.899.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296670
Nombre de la Licitación
OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf