Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 141.864.021
Nro. Solicitud de Transferencia
95070
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2016
Fecha de la Transferencia
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.772.330
Retención DNCP
₲ 505.552
Retención IVA
₲ 3.869.019
Retención Renta
₲ 2.579.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M & O SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80025801-0
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118187
Monto Contrato
₲ 464.254.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.899.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.899.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296670
Nombre de la Licitación
OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf