Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002454
Monto de la Factura
₲ 278.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.372.945
Retención DNCP
₲ 990.691
Retención IVA
₲ 7.581.818
Retención Renta
₲ 5.054.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-115657
Monto Contrato
₲ 278.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.372.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.372.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284949
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas