Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002889
Monto de la Factura
₲ 10.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.151.731
Retención DNCP
₲ 38.041
Retención IVA
₲ 291.136
Retención Renta
₲ 194.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
LCO N° 15/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-144832
Monto Contrato
₲ 20.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.252.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.757.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve