Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 11.782.900
Nro. Solicitud de Transferencia
116931
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.205.324
Retención DNCP
₲ 41.990
Retención IVA
₲ 321.352
Retención Renta
₲ 214.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
LCO N°09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-142929
Monto Contrato
₲ 127.603.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.348.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.348.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331295
Nombre de la Licitación
Adquisición de ütiles de Oficina y papeleria, cartuchos de toner y Tinta, cilindro y revelador para Fotocopiadora y Resmas de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve