Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001169
Monto de la Factura
₲ 11.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149787
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.005.712
Retención DNCP
₲ 41.242
Retención IVA
₲ 315.627
Retención Renta
₲ 210.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
LCO N° 13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-144834
Monto Contrato
₲ 86.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.964.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.440.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve