Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001184
Monto de la Factura
₲ 11.109.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149914
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.564.456
Retención DNCP
₲ 39.589
Retención IVA
₲ 302.973
Retención Renta
₲ 201.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
LCO N°20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-146136
Monto Contrato
₲ 74.704.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.629.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.042.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve