Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 50.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149831
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.000.808
Retención DNCP
₲ 179.875
Retención IVA
₲ 1.376.590
Retención Renta
₲ 917.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
LCO N° 12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-144831
Monto Contrato
₲ 93.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.115.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.002.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve