Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034484
Monto de la Factura
₲ 10.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96992
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.799.868
Retención DNCP
₲ 36.723
Retención IVA
₲ 281.045
Retención Renta
₲ 187.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
LCO N° 04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-138770
Monto Contrato
₲ 51.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.199.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.170.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve