Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036938
Monto de la Factura
₲ 17.420.433
Nro. Solicitud de Transferencia
52728
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.408.780
Retención DNCP
₲ 61.447
Retención IVA
₲ 475.103
Retención Renta
₲ 475.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/18
Código de Contratación (CC)
CO-23028-18-167249
Monto Contrato
₲ 17.420.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.408.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.408.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial