Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010176
Monto de la Factura
₲ 114.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192199
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.577.514
Retención DNCP
₲ 402.850
Retención IVA
₲ 3.114.818
Retención Renta
₲ 3.114.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
20/18
Código de Contratación (CC)
CO-23028-18-166337
Monto Contrato
₲ 114.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.577.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.577.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial