Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013032
Monto de la Factura
₲ 21.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188519
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.818.150
Retención DNCP
₲ 74.214
Retención IVA
₲ 573.818
Retención Renta
₲ 573.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
19/18
Código de Contratación (CC)
CO-23028-18-166249
Monto Contrato
₲ 21.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.818.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.818.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial