Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006901
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192235
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.824.378
Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
CO-23028-18-166513
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.824.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.824.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial