Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003525
Monto de la Factura
₲ 24.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195363
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.247.588
Retención DNCP
₲ 87.138
Retención IVA
₲ 673.745
Retención Renta
₲ 673.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12021-20-196507
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.500.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.500.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387039
Nombre de la Licitación
LCO 09-20 Servicios de Producción y Espacio en Medios para Campaña de Prevencion del COVID
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC