Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067657
Monto de la Factura
₲ 72.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138883
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.465.763
Retención DNCP
₲ 256.627
Retención IVA
₲ 1.984.227
Retención Renta
₲ 1.984.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12021-20-196429
Monto Contrato
₲ 276.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.359.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.359.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373967
Nombre de la Licitación
LCO Nº 05/2020 Adquisición de tinta y toners para el MITIC Plurianual
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC