Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060660
Monto de la Factura
₲ 14.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162605
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.654.571
Retención DNCP
₲ 51.181
Retención IVA
₲ 395.727
Retención Renta
₲ 395.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12021-20-196429
Monto Contrato
₲ 276.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.359.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.359.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373967
Nombre de la Licitación
LCO Nº 05/2020 Adquisición de tinta y toners para el MITIC Plurianual
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC