Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059723
Monto de la Factura
₲ 26.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128559
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.758.907
Retención DNCP
₲ 92.803
Retención IVA
₲ 717.545
Retención Renta
₲ 717.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12021-20-196429
Monto Contrato
₲ 276.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.359.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.359.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373967
Nombre de la Licitación
LCO Nº 05/2020 Adquisición de tinta y toners para el MITIC Plurianual
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC