Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053760
Monto de la Factura
₲ 82.502.417
Nro. Solicitud de Transferencia
168138
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.711.276
Retención DNCP
₲ 291.009
Retención IVA
₲ 2.250.066
Retención Renta
₲ 2.250.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
378847_02
Código de Contratación (CC)
CO-23006-20-195395
Monto Contrato
₲ 82.502.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.711.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.711.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378847
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena