Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005283
Monto de la Factura
₲ 206.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172050
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.442.047
Retención DNCP
₲ 728.135
Retención IVA
₲ 5.629.909
Retención Renta
₲ 5.629.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
378847_01
Código de Contratación (CC)
CO-23006-20-195398
Monto Contrato
₲ 206.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.442.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.442.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378847
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena