Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107118
Monto de la Factura
₲ 96.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59654
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.990.175
Retención DNCP
₲ 340.735
Retención IVA
₲ 2.634.545
Retención Renta
₲ 2.634.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
373893
Código de Contratación (CC)
CO-23006-20-187319
Monto Contrato
₲ 308.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.584.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.584.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CARAMAS DE AIRE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ? AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena