Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106532
Monto de la Factura
₲ 92.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.939.887
Retención DNCP
₲ 325.567
Retención IVA
₲ 2.517.273
Retención Renta
₲ 2.517.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
373893
Código de Contratación (CC)
CO-23006-20-187319
Monto Contrato
₲ 308.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.584.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.584.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CARAMAS DE AIRE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ? AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena