Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000106
Monto de la Factura
₲ 10.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36200
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.567.543
Retención DNCP
₲ 35.803
Retención IVA
₲ 279.709
Retención Renta
₲ 372.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13007-23-229602
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.863.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.863.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SEDE SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS- CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras