Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000398
Monto de la Factura
₲ 13.549.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.639.493
Retención DNCP
₲ 47.298
Retención IVA
₲ 369.518
Retención Renta
₲ 492.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13007-23-229602
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.427.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.427.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SEDE SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS- CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras