Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 12.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.675.551
Retención DNCP
₲ 43.763
Retención IVA
₲ 338.373
Retención Renta
₲ 338.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13007-23-229602
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.585.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.585.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SEDE SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS- CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras