Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 310.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26868
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.724.091
Retención DNCP
₲ 1.093.455
Retención IVA
₲ 8.454.545
Retención Renta
₲ 8.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12016-24-237766
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.724.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.724.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438361
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVO FIJO (SICAF) DEL SNPP - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional