Datos del Pago
Nro. de Factura
62156
Monto de la Factura
₲ 132.502.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64153
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
04-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.502.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-23016-12-48655
Monto Contrato
₲ 527.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.133.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.643.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227484
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal