Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008881
Monto de la Factura
₲ 43.075.441
Nro. Solicitud de Transferencia
168315
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.146.310
Retención DNCP
₲ 150.372
Retención IVA
₲ 1.174.785
Retención Renta
₲ 1.566.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23038-24-239198
Monto Contrato
₲ 516.905.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.943.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.943.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428070
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de limpieza para las oficinas de DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)