Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000435
Monto de la Factura
₲ 10.284.293
Nro. Solicitud de Transferencia
169894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.584.960

Retención DNCP
₲ 35.902
Retención IVA
₲ 280.481
Retención Renta
₲ 373.974
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23038-24-239590
Monto Contrato
₲ 241.639.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.363.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.363.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428062
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aires de DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)