Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003114
Monto de la Factura
₲ 8.010.400
Nro. Solicitud de Transferencia
91784
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.472.684
Retención DNCP
₲ 27.964
Retención IVA
₲ 218.465
Retención Renta
₲ 291.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-13006-24-241047
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.815.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.815.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438060
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica