Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025486
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.046.495
Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-202343
Monto Contrato
₲ 4.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.046.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.046.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391763
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)