Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 917.800
Nro. Solicitud de Transferencia
102692
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.691
Retención DNCP
₲ 3.237
Retención IVA
₲ 25.031
Retención Renta
₲ 25.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-202347
Monto Contrato
₲ 37.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.428.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.428.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391763
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)