Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006040
Monto de la Factura
₲ 168.179.446
Nro. Solicitud de Transferencia
186635
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.264.503
Retención DNCP
₲ 593.215
Retención IVA
₲ 4.586.712
Retención Renta
₲ 4.586.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
106/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-209578
Monto Contrato
₲ 168.179.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.264.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.264.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y CONFECCIONES TEXTILES VARIAS PARA LAS ESCUELAS AGRÍCOLAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia