Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006154
Monto de la Factura
₲ 72.308.124
Nro. Solicitud de Transferencia
189163
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.308.124
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-209031
Monto Contrato
₲ 112.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.639.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.639.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)