Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015561
Monto de la Factura
₲ 7.716.432
Nro. Solicitud de Transferencia
189699
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.716.432
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-209035
Monto Contrato
₲ 11.974.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.268.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.268.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)