Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006152
Monto de la Factura
₲ 185.534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193230
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.595.927
Retención DNCP
₲ 654.429
Retención IVA
₲ 5.060.018
Retención Renta
₲ 5.060.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
102/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12010-21-209666
Monto Contrato
₲ 185.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.595.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.595.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402278
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ROUTERS PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia