Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0118743
Monto de la Factura
₲ 59.259.744
Nro. Solicitud de Transferencia
36193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.447.979
Retención DNCP
₲ 209.025
Retención IVA
₲ 1.616.175
Retención Renta
₲ 1.616.175
Multa
₲ 2.370.390
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
1031-2018-0204
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-167185
Monto Contrato
₲ 59.259.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.447.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.447.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345228
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 08/2018 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion