Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 28.549.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171159
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.891.082
Retención DNCP
₲ 100.700
Retención IVA
₲ 778.609
Retención Renta
₲ 778.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-158513
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.326.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.326.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343920
Nombre de la Licitación
LCO N°02/2018"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion