Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 2.483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.338.806
Retención DNCP
₲ 8.758
Retención IVA
₲ 67.718
Retención Renta
₲ 67.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-158513
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.326.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.326.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343920
Nombre de la Licitación
LCO N°02/2018"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion