Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011044
Monto de la Factura
₲ 23.699.890
Nro. Solicitud de Transferencia
27809
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.323.572
Retención DNCP
₲ 83.596
Retención IVA
₲ 646.361
Retención Renta
₲ 646.361
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1031-2018-0199
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-165517
Monto Contrato
₲ 47.399.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.647.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.647.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344987
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/2018 "Adquisición de Tóner - Plurianual 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion